内江市住房公积金管理中心2025年单位预算编制说明
日期：2025-02-07 15:36:45
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目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
内江市住房公积金管理中心
2025年单位预算编制说明
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）内江市住房公积金管理中心职能简介
内江市住房公积金管理中心为内江市政府委托内江市财政局代管，不以营利为目的的副县级事业单位，履行下列主要职责：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
按照上述职责，住房公积金管理中心在实际工作中主要承办以下业务：
1.全市党政机关、事业单位和企业（含非公企业）职工住房公积金（含已有单位和新成立单位及原有职工和新参加工作职工）的建制和缴存，以及建立职工住房公积金个人账户，准确记载职工住房公积金的缴存情况；
2.审批和核定职工住房公积金月缴存比例和缴存基数，以及缓缴、补缴申请；
3.审批职工因退离休、购建住房、偿还住房贷款本息和出境定居等原因而提出的支取个人住房公积金本息的申请；
4.办理职工住房公积金个人账户的转移和封存手续；
5.审批职工因购买和建造自住住房而向市住房公积金管理中心或一市两县管理部提出的贷款申请；
6.受理职工提前偿还个人住房公积金委托贷款本息的申请；
7.委托银行办理个人住房公积金贷款发放和回收贷款本息的相关事宜。
（二）内江市住房公积金管理中心2025年重点工作
1.持续加强缴存管理。加强住房公积金政策宣传力度，开展进企业、进社区、进园区等一系列宣传活动，让更多群体了解知晓住房公积金相关政策。把握缴存扩面弱点难点不放松，强化沟通协调，稳步有序推进机关事业单位编外人员建制缴存工作，积极推动全市社区工作者建立住房公积金制度，持续深化“公银合作”，努力推进住房公积金制度向企业覆盖。优化住房公积金缴存方式，确保财政预算住房公积金资金专款专用，推动财政供养单位按时足额缴存。
2.持续强化保障力度。持续发挥住房公积金支持保障作用，加强调研，广泛听取群众意见建议，聚焦群众急难愁盼，进一步优化住房公积金使用政策，出台相关惠民政策。探索推行灵活就业人员建立住房公积金缴存制度，结合我市实际，出台归集、贷款、提取等相关配套政策，进一步扩大住房公积金支持保障范围。
3.持续提升服务水平。持续开展数据质量提升工作，依托“一平台三工具”，常态化开展疑点数据排查、治理，做到“减存量、控增量”。持续扩大数据共享范围，提升共享数据质量，陆续推行异地公积金提取、组合贷款提取、大病提取等业务网上办理，进一步提升网办率。依托公银直连系统，与更多商业银行实现数据共享，增加商贷签约银行的覆盖面，为更多缴存职工提供便捷服务。持续推进川渝一体化、川南一体化走深走实，探索推进房产、户籍、住房商业贷款等信息跨区域共享。通过代收代办、两地联办、全程网办等方式，探索推动更多住房公积金服务事项“川渝通办”“跨省通办”。
二、机构设置
内江市住房公积金管理中心事业编制52名。设主任1名，副班主任3名；内设机构科级领导职数24名，其中正科级12名、副科级12名；内设科室为：办公室、归集管理科、贷款科、会计核算科、稽核审计科、综合服务科、信息技术科，另一市两县两区分设非“法人”的5个管理部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市住房公积金管理中心2025年收支总预算1821.53万元，比2024年收支增加14.71万元，主要原因是在编人员增加3人。
（一）收入预算情况
内江市住房公积金管理中心2025年收入预算1821.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1821.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
内江市住房公积金管理中心2025年支出预算1821.53万元，其中：基本支出1528.53万元，占83.4%；项目支出293万元，占16.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市住房公积金管理中心2025年财政拨款收支总预算1821.53万元，比2024年收支增加14.71万元，主要原因是在编人员增加3人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1821.53万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出1821.53万元，其中教育支出5.7万元、社会保障和就业支出138万元、卫生健康支出55.7万元、住房保障支出1622.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市住房公积金管理中心2025年一般公共预算拨款收入1821.53万元，比2024年收支收支增加14.71万元，主要原因是在编人员增加3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1821.53万元，占 100 %；其中教育支出5.7万元，占0.3%；社会保障和就业支出138万元，占7.58%；卫生健康支出55.7万元，占3.1%；住房保障支出1622.13万元，占89.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2025年预算数为5.7万元，主要用于按照相关规定提取的职工教育经费，用于职工培训、学习等支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2025年预算数为48万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为90万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为50万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为5.7万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的补充医疗保险费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为74万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2025年预算数为1548.13万元，主要用于住房公积金信息化建设项目用款，单位正常运转的基本支出（含基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市住房公积金管理中心2025年一般公共预算基本支出1528.53万元，其中人员经费1148.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费380.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市住房公积金管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数8万元，比2024年无增减变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费：无预算，较2024年无增减变化。
（二）公务接待费2万元，较2024年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，较2024年无增减变化。
单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车2辆。
2025年安排公务用车购置 0 万元。
2025年安排公务用车运行维护费 6万元，用于 2 辆公务车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心开展公务出差，实施内部稽核检查，开展支出绩效评价等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年内江市住房公积金管理中心无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年内江市住房公积金管理中心无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年内江市住房公积金管理中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年内江市住房公积金管理中心安排政府采购预算178.82万元。其中：公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆燃油、保险、维修；办公设备购置8.87万元，主要用于采购台式电脑、打印机、一体机等； 信息网络及软件购置更新164.95万元，主要用于内江市住房公积金管理系统运维和计算、存储、安全云资源、商用密码应用安全性改造一期项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，内江市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年内江市住房公积金管理中心编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1821.53万元。我中心开展绩效目标管理的项目 1个，涉及预算293万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 293万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指事业单位按规定安排的职工培训支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位按规定缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
内江市住房公积金管理中心
2025年1月26日
2025年1月26日
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