2023年部门预算编制说明

目  录
 
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）内江市住房公积金管理中心职能简介
住房公积金管理中心为市政府委托市财政局代管，不以营利为目的的副县级事业单位，履行下列主要职责：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
按照上述职责，住房公积金管理中心在实际工作中主要承办以下业务：
1.全市党政机关、事业单位和企业（含非公企业）职工住房公积金（含已有单位和新成立单位及原有职工和新参加工作职工）的建制和缴存，以及建立职工住房公积金个人帐户，准确记载职工住房公积金的缴存情况；
2.审批和核定职工住房公积金月缴存比例和缴存基数，以及缓缴、补缴申请；
3.审批职工因退离休、购建住房、偿还住房贷款本息和出境定居等原因而提出的支取个人住房公积金本息的申请；
4.办理职工住房公积金个人帐户的转移和封存手续；
5.审批职工因购买和建造自住住房而向市住房公积金管理中心或各县、区管理部提出的贷款申请；
6.受理职工提前偿还个人住房公积金委托贷款本息的申请；
7.委托银行办理个人住房公积金贷款发放和回收贷款本息的相关事宜。
（二）内江市住房公积金管理中心2023年重点工作
1、立足主业主责，抓好业务管理。一是加强归集管理。加强住房公积金政策宣传力度，开展进企业、进社区、进园区等一系列宣传活动，将更多群体纳入住房公积金制度缴存范围。二是抓好使用管理。持续推行《促进内江市中心城区房地产业良性循环和健康发展的工作措施》中涉及住房公积金的5项支持措施，充分发挥住房公积金支持保障住房消费、改善民生的重要作用，助力房地产业健康发展。三是完善资金管理。全面完成财务集中核算工作后，建立完善与业务流程、管理流程相配套的内部管理机制，进一步规范业务操作。
2、立足服务质效，提升服务水平。一是在业务办理上做“减法”。全面梳理各项业务流程，持续简化业务流程，缩短办事时限，利用数据共享，精简办事要件，进一步“减证便民”。不断优化升级业务系统，推动更多业务办理实现“网上办”“指尖办”，努力让群众“一次都不跑”。
3、立足资金安全，狠抓风险防控。一是加强稽核管理。常态化开展内部稽查，对业务流程和操作过程中的风险点进行全方位、多角度的监督管理，不断提升稽核管理的广度、深度和力度，增强风险防范能力。
4、立足高效便捷，推进信息化建设。一是持续推进信息项目建设。完成个人征信信息共享接入工作，实现中心贷款申请业务网办。开展电子档案管理系统建设项目建设工作，实现住房公积金业务档案数字化、标准化。
5、立足凝心聚力，锻造一流队伍。一是突出党建引领。加强党对住房公积金工作的全面领导，提高政治站位，强化政治担当。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持全面从严治党，加强廉政教育，营造清正廉洁之风。
二、机构设置
内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局管理的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正三副。内设科室为：办公室、归集管理科、贷款科、会计核算科、稽核审计科、综合服务科、信息技术科。另一市两县两区分设非“法人”的5个管理部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市住房公积金管理中心2023年收支总预算10856.92万元，比2022年收支增加1434.93万元，主要原因是应急事务专项资金增加及人员增加。
（一）收入预算情况
内江市住房公积金管理中心2023年收入预算10856.92万元，其中：一般公共预算拨款收入10856.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
内江市住房公积金管理中心2023年支出预算10856.92万元，其中：基本支出1548.52万元，占14%；项目支出9308.4万元，占86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支总预算10856.92万元，比2022年收支增加1434.93万元，主要原因是应急事务专项资金增加及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10856.92万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出10856.92 万元，其中教育支出6万元、社会保障和就业支出55万元、卫生健康支出54.4万元、住房保障支出10741.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市住房公积金管理中心2023年一般公共预算拨款收入10856.92万元，比2022年收支增加1434.93万元，主要原因是应急事务专项资金增加及人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10856.92  万元，占 100 %；其中教育支出6万元，占0.1%；社会保障和就业支出55元，占0.5%；卫生健康支出54.4万元，占0.5%；住房保障支出10741.52万元，占98.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为10671.52 万元，主要用于：住房公积金信息化网络建设及应急事务专项用款，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023年预算数为6万元，主要用于：按照相关规定提取的职工教育经费，用于职工培训、学习等支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为55万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为49万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为5.4万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的补充医疗保险费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为70万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出1548.52万元，其中：人员经费1184.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费364.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市住房公积金管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，比2022年无增减变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费：无预算，较2022年无增减变化。
（二）公务接待费2万元，较2022年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，较2022年无增减变化。
单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车2 辆。
2023年安排公务用车运行维护费 6万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年内江市住房公积金管理中心年初无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年内江市住房公积金管理中心无国有资本经营预算支出。　　
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年内江市住房公积金管理中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，内江市住房公积金管理中心安排政府采购预算 4.26 万元，主要用于采购多功能一体机、碎纸机、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，内江市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江市住房公积金管理中心编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   10856.92万元。我中心开展绩效目标管理的项目 4个，涉及预算10856.92 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算0万元；运转类项目 0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 9308.4 万元。
 
附件：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 整体支出绩效目标申报表
表6-1. 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
 
 
 
 

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